Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 10.506.590
Nro. Solicitud de Transferencia
151337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.896.444
Retención DNCP
₲ 37.060
Retención IVA
₲ 286.543
Retención Renta
₲ 286.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175353
Monto Contrato
₲ 10.506.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.896.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.896.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu