Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 3.392.078
Nro. Solicitud de Transferencia
89673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.091
Retención DNCP
₲ 11.965
Retención IVA
₲ 92.511
Retención Renta
₲ 92.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JG GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105555-5
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180188
Monto Contrato
₲ 3.392.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria