Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 11.522.300
Nro. Solicitud de Transferencia
170070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.853.168
Retención DNCP
₲ 40.642
Retención IVA
₲ 314.245
Retención Renta
₲ 314.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178727
Monto Contrato
₲ 109.814.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.436.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.436.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles y materiales eléctricos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)