Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 14.845.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.983.099
Retención DNCP
₲ 52.363
Retención IVA
₲ 404.869
Retención Renta
₲ 404.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178727
Monto Contrato
₲ 109.814.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.436.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.436.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles y materiales eléctricos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)