Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004918
Monto de la Factura
₲ 11.731.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.050.220
Retención DNCP
₲ 41.380
Retención IVA
₲ 319.950
Retención Renta
₲ 319.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185978
Monto Contrato
₲ 23.015.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.678.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.678.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer