Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004917
Monto de la Factura
₲ 11.283.680
Nro. Solicitud de Transferencia
62483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.405
Retención DNCP
₲ 39.801
Retención IVA
₲ 307.737
Retención Renta
₲ 307.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185978
Monto Contrato
₲ 23.015.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.678.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.678.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer