Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 8.417.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.767
Retención DNCP
₲ 29.691
Retención IVA
₲ 229.571
Retención Renta
₲ 229.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185796
Monto Contrato
₲ 27.167.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.589.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.589.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu