Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.661.136
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185796
Monto Contrato
₲ 27.167.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.589.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.589.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu