Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005689
Monto de la Factura
₲ 783.125
Nro. Solicitud de Transferencia
72517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.363
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185954
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.377.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.377.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer