Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 4.477.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.217.198
Retención DNCP
₲ 15.792
Retención IVA
₲ 122.105
Retención Renta
₲ 122.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179492
Monto Contrato
₲ 4.477.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.217.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.217.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365353
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)