Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001110
Monto de la Factura
₲ 13.426.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72687
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.647.070
Retención DNCP
₲ 47.360
Retención IVA
₲ 366.185
Retención Renta
₲ 366.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175676
Monto Contrato
₲ 18.658.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.575.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.575.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363543
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma