Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 8.062.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.594.383
Retención DNCP
₲ 28.439
Retención IVA
₲ 219.889
Retención Renta
₲ 219.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA RUT ROA CENTURION
RUC
3616123-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183663
Monto Contrato
₲ 8.062.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)