Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141835
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.986.600
Retención DNCP
₲ 213.400
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.650.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182732
Monto Contrato
₲ 87.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.023.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.023.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu