Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 22.020.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.741.475
Retención DNCP
₲ 77.671
Retención IVA
₲ 600.552
Retención Renta
₲ 600.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175986
Monto Contrato
₲ 22.020.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.741.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.741.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN GRAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)