Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004368
Monto de la Factura
₲ 19.041.690
Nro. Solicitud de Transferencia
208100
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935.887
Retención DNCP
₲ 67.165
Retención IVA
₲ 519.319
Retención Renta
₲ 519.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179507
Monto Contrato
₲ 19.041.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.935.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.935.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365357
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RESMA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)