Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 25.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.894.340
Retención DNCP
₲ 89.478
Retención IVA
₲ 691.841
Retención Renta
₲ 691.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178764
Monto Contrato
₲ 109.815.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.438.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.438.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)