Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 26.906.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.344.061
Retención DNCP
₲ 94.907
Retención IVA
₲ 733.816
Retención Renta
₲ 733.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178764
Monto Contrato
₲ 109.815.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.438.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.438.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)