Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 11.633.700
Nro. Solicitud de Transferencia
77855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.958.099
Retención DNCP
₲ 41.035
Retención IVA
₲ 317.283
Retención Renta
₲ 317.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184560
Monto Contrato
₲ 11.633.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.958.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.958.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical