Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 19.420.950
Nro. Solicitud de Transferencia
46518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.293.123
Retención DNCP
₲ 68.503
Retención IVA
₲ 529.662
Retención Renta
₲ 529.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184687
Monto Contrato
₲ 19.420.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.293.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.293.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer