Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016457
Monto de la Factura
₲ 28.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95783
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.303.647
Retención DNCP
₲ 102.245
Retención IVA
₲ 790.554
Retención Renta
₲ 790.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA S.R.L
RUC
80016408-3
Número de Contrato
04 2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183287
Monto Contrato
₲ 46.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TEXTILES, CALZADOS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico