Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016457
Monto de la Factura
₲ 10.343.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.742.826
Retención DNCP
₲ 36.484
Retención IVA
₲ 282.095
Retención Renta
₲ 282.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA S.R.L
RUC
80016408-3
Número de Contrato
04 2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183287
Monto Contrato
₲ 46.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TEXTILES, CALZADOS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico