Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.487
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.090
Retención Renta
₲ 103.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Casar S.A
RUC
80096242-7
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185568
Monto Contrato
₲ 8.936.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.365.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.365.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD PARA EL PAI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)