Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019870
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.100
Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 97.636
Retención Renta
₲ 97.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185809
Monto Contrato
₲ 3.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.372.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)