Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000266
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.534.014
Retención DNCP
₲ 76.894
Retención IVA
₲ 594.546
Retención Renta
₲ 594.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
Nº 124/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177240
Monto Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.534.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.534.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)