Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005906
Monto de la Factura
₲ 5.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.150
Retención DNCP
₲ 20.855
Retención IVA
₲ 161.250
Retención Renta
₲ 161.250
Multa
₲ 148.995
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185465
Monto Contrato
₲ 18.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.729.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.729.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - 2do Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma