Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 23.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.532.785
Retención DNCP
₲ 84.379
Retención IVA
₲ 652.418
Retención Renta
₲ 652.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176616
Monto Contrato
₲ 74.829.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.483.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.483.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364854
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria