Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003861
Monto de la Factura
₲ 6.120.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137406
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.765.348
Retención DNCP
₲ 21.590
Retención IVA
₲ 166.931
Retención Renta
₲ 166.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177561
Monto Contrato
₲ 6.120.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.765.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.765.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUCES TIPO LED
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma