Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 14.625.512
Nro. Solicitud de Transferencia
50803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.776.168
Retención DNCP
₲ 51.588
Retención IVA
₲ 398.878
Retención Renta
₲ 398.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MENCIA OVELAR
RUC
3199869-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181130
Monto Contrato
₲ 32.551.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.031.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.031.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365789
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA