Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0015313
Monto de la Factura
₲ 186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.198
Retención DNCP
₲ 656
Retención IVA
₲ 5.073
Retención Renta
₲ 5.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIA ELIZABETH FIGUEREDO LOPEZ
RUC
929678-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176466
Monto Contrato
₲ 40.095.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.766.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.766.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu