Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.429.229
Retención DNCP
₲ 192.589
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 1.489.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
474-19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185742
Monto Contrato
₲ 54.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.429.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.429.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SPOTS PUBLICITARIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)