Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000599
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148805
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.763
Retención DNCP
₲ 6.067
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
₲ 11.352
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-170929
Monto Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.675.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.675.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)