Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001795
Monto de la Factura
₲ 9.696.525
Nro. Solicitud de Transferencia
148124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.133.421
Retención DNCP
₲ 34.202
Retención IVA
₲ 264.451
Retención Renta
₲ 264.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176771
Monto Contrato
₲ 9.696.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.133.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.133.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364854
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria