Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 2.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.958
Retención DNCP
₲ 9.478
Retención IVA
₲ 73.282
Retención Renta
₲ 73.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177792
Monto Contrato
₲ 2.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.530.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental