Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 11.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.063.879
Retención DNCP
₲ 41.431
Retención IVA
₲ 320.345
Retención Renta
₲ 320.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178372
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.989.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.989.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma