Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 6.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189477
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.951
Retención DNCP
₲ 24.359
Retención IVA
₲ 188.345
Retención Renta
₲ 188.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178372
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.989.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.989.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma