Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014373
Monto de la Factura
₲ 6.381.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189987
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.909
Retención DNCP
₲ 22.509
Retención IVA
₲ 174.041
Retención Renta
₲ 174.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALEJANDRINO GOMEZ RIVAS
RUC
1103156-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185787
Monto Contrato
₲ 6.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.010.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.010.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico