Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 18.365.920
Nro. Solicitud de Transferencia
77524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.299.360
Retención DNCP
₲ 64.782
Retención IVA
₲ 500.889
Retención Renta
₲ 500.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
06 2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183027
Monto Contrato
₲ 18.365.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.299.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.299.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico