Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000160
Monto de la Factura
₲ 9.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182362
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.795
Retención DNCP
₲ 32.477
Retención IVA
₲ 251.114
Retención Renta
₲ 251.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-173051
Monto Contrato
₲ 31.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.111.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.111.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para Uso de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental