Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 10.021.770
Nro. Solicitud de Transferencia
22228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.439.778
Retención DNCP
₲ 35.350
Retención IVA
₲ 273.321
Retención Renta
₲ 273.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178042
Monto Contrato
₲ 10.021.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.439.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)