Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 6.053.616
Nro. Solicitud de Transferencia
135409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.065
Retención DNCP
₲ 21.353
Retención IVA
₲ 165.099
Retención Renta
₲ 165.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175352
Monto Contrato
₲ 6.053.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.702.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.702.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu