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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003918
Monto de la Factura
₲ 31.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97341
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.463.485

Retención DNCP
₲ 110.333
Retención IVA
₲ 853.091
Retención Renta
₲ 853.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184146
Monto Contrato
₲ 31.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.463.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.463.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372461
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de mamparas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL