Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 19.991.850
Nro. Solicitud de Transferencia
125352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.830.869
Retención DNCP
₲ 70.517
Retención IVA
₲ 545.232
Retención Renta
₲ 545.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185977
Monto Contrato
₲ 25.274.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.806.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.806.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365238
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES