Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000329
Monto de la Factura
₲ 16.669.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.701.739
Retención DNCP
₲ 58.799
Retención IVA
₲ 454.631
Retención Renta
₲ 454.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184308
Monto Contrato
₲ 16.669.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.701.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.701.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOBRES Y PAPEL MADERA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer