Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049222
Monto de la Factura
₲ 32.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.606.561
Retención DNCP
₲ 115.968
Retención IVA
₲ 896.659
Retención Renta
₲ 896.659
Multa
₲ 361.653
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182511
Monto Contrato
₲ 32.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.606.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.606.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional