Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041298
Monto de la Factura
₲ 6.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.238.385
Retención DNCP
₲ 23.361
Retención IVA
₲ 180.627
Retención Renta
₲ 180.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177791
Monto Contrato
₲ 6.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.238.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.238.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental