Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.863
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172049
Monto Contrato
₲ 747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325613
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental