Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004457
Monto de la Factura
₲ 3.057.436
Nro. Solicitud de Transferencia
191492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.882
Retención DNCP
₲ 10.784
Retención IVA
₲ 83.385
Retención Renta
₲ 83.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCAN S.A.
RUC
80079697-7
Número de Contrato
265/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185244
Monto Contrato
₲ 3.057.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.879.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.879.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366855
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL INS Y LA DIRECCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)