Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001020
Monto de la Factura
₲ 49.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.521.788
Retención DNCP
₲ 174.212
Retención IVA
₲ 1.347.000
Retención Renta
₲ 1.347.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185191
Monto Contrato
₲ 49.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.521.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.521.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)