Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174126
Monto de la Factura
₲ 78.172.280
Nro. Solicitud de Transferencia
31833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.533.174
Retención DNCP
₲ 288.865
Retención IVA
₲ 1.116.747
Retención Renta
₲ 2.233.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177290
Monto Contrato
₲ 156.344.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.066.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.066.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCO DENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)