Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 19.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.679.361
Retención DNCP
₲ 69.949
Retención IVA
₲ 540.845
Retención Renta
₲ 540.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO GIMÉNEZ
RUC
4346449-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182930
Monto Contrato
₲ 44.235.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.666.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.666.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)